Ginawang posible ng programang 1C na mabilis na makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga account na babayaran at matatanggap: mga samahan sa mga supplier at customer para sa naipadala na mga produkto. Sa parehong oras, kung ang papeles ay nagaganap sa mga yugto, ang mga resulta para sa parehong counterparty ay maaaring magkakaiba.
Mayroong dalawang pangunahing paraan upang makabuo ng mga account na maaaring bayaran at matanggap. Sa interface na "Accounting at tax accounting", dapat mong piliin ang item na "Accounting" - "Balance sheet ng account". Sa mga setting, tukuyin ang petsa, ang mga kinakailangang detalye. Kung pipiliin mo ang "mga katapat", "mga kasunduan" dito, pagkatapos sa ilalim ng bawat isa ay ipapahiwatig ang halaga ng utang para sa isang tukoy na account o kasunduan. Totoo ito lalo na para sa mga subkontrattor kapag ang isang bagong kontrata ay iginuhit para sa bawat transaksyon. Mahalagang kalkulahin nang tama ang halaga ng kabuuang utang: kabaligtaran ng pangalan ang magiging kabuuang para sa katapat, at sa ilalim nito - ang data sa mga kontrata.
Kung na-tick mo ang kahon na "sa pamamagitan ng mga sub-account", mas madali na hatiin ang utang sa mga account na maaaring bayaran at matanggap. Sa loob ng subaccount 60.01, ang haligi na "credit" ay nagpapakita ng mga account na mababayaran ng 1C - "kung magkano ang babayaran natin." Sa subaccount 60.02 sa haligi na "debit" ay may matatanggap na mga account - "kung magkano ang babayaran natin." Ang mga ulat sa pagkakasundo na binuo ng mga tagapagtustos ay ganap na sasabay sa natanggap na data.
Ang isa pang paraan upang malaman ang impormasyon tungkol sa mga counterparties ay ang paglikha ng isang talahanayan sa loob ng interface na "Pamamahala ng Pagkuha" o "Pamamahala sa Pagbebenta". Dito kailangan mong piliin ang "Mga Settlement na may mga counterparty" - "Utang ng mga counterparties". Maaari ka ring humiling ng numero ng kontrata, ngunit walang turnover para sa panahon - ang data lamang para sa isang tukoy na petsa.
Mahalagang tandaan na ang data sa talahanayan na ito ay maaaring hindi kasabay sa batas ng pagkakasundo. Ito ay dahil sa mga kakaibang katangian ng disenyo ng dokumentasyon. Kung ang data sa pagdating ng mga item sa imbentaryo ay ipinasok sa programa ng tagabantay, at ang "pag-post" ay isinasagawa ng accountant, kung gayon ang ilang mga oras o araw sa pagitan ng mga pagpapatakbo ay maaaring humantong sa isang pagkakaiba sa pagitan ng huling mga numero. Kaya, kung ang mga kalakal ay dumating sa bodega at ipinasok ito ng tagabantay, pagkatapos sa talahanayan na "Utang ng mga katapat" ang halaga ng utang sa katapat ay tataas, at sa account 60 mananatili itong pareho. Sa sandaling matanggap ng accountant ang mga dokumento at ipasok ang mga ito sa database, ang mga halaga ay magiging pantay.
Upang makakuha ng mas detalyadong impormasyon sa paggalaw ng mga dokumento, kailangan mong mag-double click sa supplier at sa lilitaw na menu, piliin ang "Dokumento ng mga pag-areglo na may katapat na" "Dokumento ng paggalaw (registrar)".
